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政务公开

衡阳市编办2017年度部门决算公开

时间:2018-10-8 9:23:04  作者:综合科  来源:衡阳市编办  查看:284  评论:0

第一部分  单位概况

(一)部门职责:

1.贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规;起草机构编制管理的地方性规章草案和规范性文件;统一管理全市各级党政机关(含党委、政府各部门,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关,以及其他行政机构,下同)和事业单位的机构编制工作。

2.拟订全市行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核市直党政机关各部门和县(市)区党政机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3.拟订全市事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核全市处级事业单位和县(市)区事业单位机构改革方案;审定市直科级及以下事业单位机构改革方案;指导、协调全市各级事业单位机构改革工作。

4.审核全市处级机构、县(市)区党政机关科级机构的设置和调整以及县级党政机构限额;研究提出市直党政机关职责配置和调整的意见,协调各部门之间、市本级与县(市)区之间的事权划分和职责分工;审定全市处级机构的内设机构、市直党政机关科级机构、市直科级及以下事业单位、县(市)区科级事业单位的设置和调整。

5.审核市直党政机关各部门、全市处级事业单位人员编制方案;审定市直科级及以下事业单位人员编制方案;会同相关部门提出市县党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案;审定市直和县(市)区党政机关、事业单位科级领导职数;拟订全市各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案;拟订全市性事业单位机构编制标准和管理办法;负责对县(市)区党政机关、乡镇机关、财政全额拨款以及附有行政职能的事业单位新进人员进行事前申报、事后备案管理。

6.拟订全市乡镇机构改革总体方案并指导实施;管理全市乡镇人员编制总量。

7.负责全市各级党政机关、事业单位机构编制实名制管理;审核纳入市级财政统一发放工资的同级党政机关、事业单位(含收取规费的事业单位)的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数;负责全市机构编制统计工作。

8.负责对市直部门主要职责和行政审批事项进行清理、梳理,提出拟取消、下放、划入(出)、新增职责和调整职责分工的具体意见,审核市直部门权力清单工作;指导县市区开展行政审批工作。

9.贯彻执行国家、省有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟订全市事业单位登记管理工作的政策、规章并组织实施;依法对市本级登记管辖范围内(含利用国有资产举办)和省垂直管理的工商、地税、技术监督等系统的事业单位进行登记管理;牵头组织科级事业单位法定代表人的任期经济责任审计工作;指导、协调、监督全市事业单位登记管理工作。

10.监督检查全市各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况,并对市直单位履行“三定”规定情况进行评估,参与对市直单位和县(市)区的绩效考核工作,会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

11.负责市直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。

12.负责全市机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。

13.负责开展全市机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

14.统一管理全市议事协调机构和临时机构;审核报批市属议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

15.承办市委、市人民政府和市编委交办的其它事项。

(二)机构设置:

我办设有6个科(局),即综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、行政审批制度改革科、事业单位登记管理局。

(三)单位性质、编制情况及工作人员情况:

我办为正处级行政单位,共有20个行政编制,2个后勤编制。现有工作人员19人(其中:行政在编人员17人,编内聘用司勤人员2人),退休人员10名。

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表1)

二、收入决算表(见附表2)

三、支出决算表(见附表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

我办2017年度决算收入合计518.85万元,决算支出534.14万元。与2017相比决算增加103.65万元,增加24.96%,决算支出增加136.04万元,增加34.17%。主要原因是:基本支出费用增加,工作经费有所增加,目标绩效考核奖金和综治奖金增加

二、收入决算情况说明

2017年度,我办收入合计518.85万元,均为财政拨款。

三、支出决算情况说明

2017年市编办决算支出534.14万元,其中:基本支出533.18万元,占总支出的99.82%;项目支出0.96万元,占总支出的0.17%。比上年决算总支出增加136.04万元,主要原因是基本支出增加,工作内容增加,目标绩效考核奖金和综治奖金增加。

1、基本支出情况

一般公共服务支出461.34万元;社会保障和就业支出24.03万元;医疗卫生与计划生育支出33.39万元;住房保障支出14.42万元。2017年共支出533.18万元,与上年度对比,支出增加198.48万元。

2、项目支出情况汇报

 2017年项目支出0.96万元,均为一般公共服务支出,与上年度对比,项目支出减少62.44万元,减少比例达98.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度市编办财政拨款收支总决算518.85万元2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加103.15万元,增长24.81%。主要原因:是2017统一社会信用代码管理工作业务增加,目标绩效考核奖金和综治奖金增加,造成经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出462.30万元,其中:基本支出461.34万元,占总支出99.79%,项目支出0.96万元,占总支出0.21%。比上年总支出多64.2万元,主要是人员正常经费支出和上年结余支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算基本支出534.14万元,其中:人员经费支出383.16万元,占总支出71.73%,商品和服务支出80.49万元,占总支出15.07%;对个人和家庭补助支出70.5万元,占总支出13.20%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因说明

2017年市编办财政拨款“三公”经费决算支出8.45万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置费0万元及运行维护支出3.95万元,公务接待费支出4.50万元。

我办严格按照八项规定和财政经费控制支出,2017年“三公”经费决算数比2016年决算数有所增加,具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2017年市编办因公出国(境)费0次,实际发生因公出国(境)费支出0万元,与2016年决算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年市编办公务用车购置费0万元,年末公务用车1辆。公务用车运行维护费支出3.95万元,比2016年度决算数增加1.95万元,增幅97.5%,主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等支出。增加原因是由于2016年因新任财务人员业务不熟,记账时科目名称输入有误,导致2016年度决算数据出现问题。

3、公务接待费

2017年市编办公务接待157次,接待人员947人,接待费开支4.50万元。公务接待费比上年增加3.3万元,主要用于接待县市区编办和上级部门到衡阳督查的工作就餐。增加原因是由于2016年因新任财务人员业务不熟,记账时科目名称输入有误,导致2016年度决算数据出现问题。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2017年政府性基金总支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出80.49万元,比2015年度增加22.09万元,增长37.83%。主要原因是保障机关单位运行的印刷费、差旅费、办公设备购置费等有增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度,我办没有进行政府采购。

3.国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,共有车辆1辆,为一般公务用车。

4.预算绩效管理工作开展情况。

夯实基础工作

积极推动绩效管理工作。参照省市相关制度要求,结合我工作实际,开展了绩效监控和绩效自评工作。

绩效目标管理范围基本全覆盖。

在编制2017年部门预算时将绩效目标的申报模块嵌入部门预算编报系统,实现了绩效目标的信息化并与预算编制无缝对接,同时向市财政报送整体绩效目标。

第四部分  专业名词解释

     (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

中共衡阳市委机构编制委员会办公室

                0一八年九月二十八日

(编辑:蒋赞文)


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